Izlazne fakture

Automatsko fakturiranje

Modul se koristi za mjesečno fakturiranje (uglavnom) usluga, koje se definiraju u posebnom popisu 'Popis faktura.xml' priloženom uz izvršni program (.exe).

Modul se pokreće samo ako postoji 'Popis faktura' u protivnom se pokreće standardno fakturiranje robe usluge. Kako je, uz postojanje popisa eliminirano standardno fakturiranje, dodana je i ta mogućnost kroz desni klik miša na tipki 'Fakturiranje'.

Startanjem modula, preuzimaju se podaci iz 'Popisa faktura' i nude za daljnju obradu - serijsko fakturiranje. Operater ima mogućnost isključiti pojedinu ili više faktura iz procesa fakturiranja. Priprema konačnog popisa završava sa 'PgDn'.

Opis knjiženja i opis fakture preuzima se onako kako je definiran u 'Popisu' tako da mu se dodaje mjesec na koji se odnosi, u konačnici izgleda kao 'popis-opis za mm/gg'.

Tipkom fakturiranje pokreće se proces fakturiranja, koje obuhvaća štampanje fakture, njeno knjiženje, kao i generiranje e-računa te dostavu na e-adresu ako je to definirano postavkama kupca. Ovisno o broju faktura proces traje dosta dugo, jer je za svaku operaciju potrebno neko realno (primjetno) vrijeme.

  Popis faktura se uređuje sa text editorom i izgleda ovako
    <KUP>Šifra kupca</KUP>     - podatak iz datoteke Kupci
    <IME>Naziv kupca</IME>    - proizvoljan podatak, za identifikaciju kupca na ekranu
    <OPIS>Opis stavke računa</OPIS>     - dodaje se mm/gg
    <IZNOS>9180</IZNOS>
    <KOPIS>Opis knjiženja</KOPIS>        - dodaje se mm/gg