Dobavljači

Upis/Ispravak/Ekran podataka za dobavljača

Modul se koristi za upravljanje matičnom datotekom dobavljača. Upravljanje podrazumjeva sve operacije, upis novog, ispravak postojećeg ili samo samo prikazivanje podataka na ekranu.

Upisivanje novog dobavljača se praksi gotovo nikada ne koristi neposrednim pozivanjem ovog modula. U procesu knjiženja, kada imate potrebu za dobavljačem, potražite ga sa 'F2' (iznimno 'F3'), kada ustanovite da zadani dobavljač ne postoji, u formi traženje dobavljača pritisnite 'Dodat Novi' čime se otvara ovaj modul.

Broj novog dobavljača uvijek se nudi sljedeći prazni redni broj nakon mjesta u formi traženja u kojem je pritisnut 'Dodat novi'. Ovo nije obavezno pa se šifra novog dobavljača može promijeniti u bilo koju drugu slobodnu šifru.

Prpreporučujemo, je zbog kasnijeg jednostavnijeg pretraživanja, prilikom upisa dobavljača koristite troznamenkasti format (001, 002, ...). Ako imate više od 999 dobavljaća možete koristiti i slova za njihovo označavanje format (A01, 3F8), u tom slučaju vodite računa o sortiranju - slovo je iza brojke.

Porezni broj (OIB) se unosi bez oznake države kojoj dobavljač pripada. Za dobavljače iz hrvatske se vrši provjera ispravnosti OIB-a, a za ostale države morate posvetiti malo više pozornosti.

Polje IBAN ima posebnu pogodnost za operatera: Polje možete popunit i kao žiro račun dobavljača, u formatu '9999999-9999999999', program će sam izračunati HR Iban. Ovo se koristi, kada nemate Iban, ili samo radi lakšeg upisivanja. Polje ima dvije validacije, ili provjerava ispravnost žiro računa, ako je ispravan kostruira HR iban, ili provjerava ispravnost Iban - za bilo koju državu.

Polje namjena je benefit za kasnije popunjavanje naloga za plaćane. U polje unesite najčešći šifru namjene za plaćanja prema dobavljaču, time ćete kasnije imat manje posla oko uređivanja naloga za prenos. Za lakše snalaženje u šiframa (ima ih 127), sa 'F2' možete pozvat tražilicu, i upisat podatak klikom na traženu šifru.

Brisanje napuštenih (nekorištenih) dobavljača vrši se kroz Arhiviranje poslovne godine, jer je treba provjerit dali je dobavljač zaista van upotrebe, glede knjiženja u glavnoj knjizi.